AFVAL per saldo € 535.150 Nadeel
Het totale nadeel op afval is voor 2021 € 700.000. Hiervan kan nog € 165.000 gedekt worden uit de begrote storting reserve afvalstoffenheffing.
Klein chemisch afval (KCA) € 70.000 Nadeel (structureel)
Er is een toename van het ingezamelde KCA. In 2020 schatten we dit in als een incidenteel effect van de COVID-19 lockdown. De extreme stijging vlakt af maar de stijgende lijn zet door.
Verpakkingsfonds € 50.000 Voordeel (structureel)
Door betere afvalscheiding zamelen we meer Plastic Blik en Drankkartons (PBD) in. Dit heeft een positief effect op de vergoeding die we ontvangen van het verpakkingsfonds voor deze inzameling.
Onderhoud bedrijfsmiddelen € 25.000 Nadeel (structureel)
Betreft de onderhoudskosten voor het chiplocksysteem van de GFT-zuilen.
Omgekeerd inzamelen € 55.000 Nadeel (incidenteel)
De motie: ‘Zelf brengen van grondstoffen, meer service, betere scheiding’ werd op 15 oktober 2020 door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. De dekking is gevonden in een kleine verhoging van de afvalstoffenheffing. Met dit bedrag kan de motie, die een verhoging van de service aan de inwoners beoogd, uitgevoerd worden. Hiervoor worden 2 ondergrondse restafvalcontainers, 1 papierperscontainer en 1 PMD geplaatst.
Medewerkers grondstoffen en afvalverwerking € 30.150 Nadeel (incidenteel)
De extra werkzaamheden door de vele ontwikkelingen in grondstoffen en afvalverwerking maakten tijdelijke extra inzet van een algemeen medewerker afval en een communicatiemedewerker noodzakelijk.
Minder opbrengsten Diftar € 570.000 Nadeel (incidenteel)
Sinds 2020 zien we dat afval beter gescheiden wordt dan vooraf ingeschat. Hierdoor daalt het gemiddeld aantal container-aanbiedingen (restafval) per huishouden van tien naar zeven. De diftar opbrengsten dalen hierdoor met € 570.000.
Storting reserve afvalstoffenheffing € 165.000 Voordeel (incidenteel)
Door het tekort op de afvalbegroting vervalt ook de begrote storting in de reserve afvalstoffenheffing.
Plaatsen 50 zuilen voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT) € 126.000 Investering
Op 30 hoogbouwlocaties kan GFT nog niet gescheiden worden aangeboden. Dit is in strijd met de Wet Milieubeheer en niet in lijn met het grondstoffenbeleid. De aangeboden hoeveelheid GFT stijgt boven verwachting snel (gevolg van beleid 2020). Hierdoor is de inzamelcapaciteit op 20 locaties te klein en nemen de klachten toe. Daarom is versnelde plaatsing van 50 extra GFT-zuilen gewenst. Deze investering van € 126.000 levert vanaf 2022 kapitaallasten van € 13.663 op.
Versneld vervangen 23 datasystemen € 31.000 Investering
Het aantal storingen van het pasjesuitleessysteem op verzamelcontainers neemt exponentieel toe. De versnelde vervanging van 23 systemen voorkomt meer klachten en reparaties. Het systeem wordt meer bedrijfszeker door in 2021 de vervanging versneld uit te voeren. Deze investering levert vanaf 2022 kapitaallasten van € 3.361 op.
Budget project Ruimtelijke Adaptatie en voor onderzoeken in de riolering € 56.000 Budgetneutraal (incidenteel)
Voor het project Ruimtelijke Adaptatie en onderzoeken in de riolering is een budget beschikbaar gesteld. Het totaalbudget is verdeeld over de jaren 2019 en 2020. De uitvoering is vertraagd door COVID-19 en daarom loopt het project nog door in 2021.
De kosten zijn budgettair neutraal door verrekening met de voorziening riolering.
Advieskosten ter vervanging van eigen personeel € 67.200 Budgetneutraal (incidenteel)
In de begroting 2021 is rekening gehouden met verminderde inzet (750 uur) van een medewerker riolering (GRP) vanwege de inzet voor andere projecten. Verzuimt is om hiervoor vervangend budget advieskosten te begroten. Hierbij doen we dit alsnog. De kosten zijn budgettair neutraal door verrekening met de voorziening riolering.
Saldo onttrekking voorziening riolering € 123.200 Budgetneutraal (incidenteel)
De bovenstaande wijzigingen ter grootte van € 56.000 en € 67.200 komen ten laste van de voorziening. Alle wijzigingen verlopen uiteindelijk budgettair neutraal.