Inleiding

In de 1e tussentijdse rapportage 2021 rapporteren we over de afwijkingen op de in de begroting 2021 opgenomen activiteiten en afwijkingen op de budgetten en de eventuele beheersmaatregelen. De structurele budgetmutaties vanuit de 1e tussentijdse rapportage 2021 hebben effect op het saldo van de meerjarenbegroting en worden meegenomen in de Kadernota 2022.

In deze rapportage zijn twee nieuwe onderdelen opgenomen.

In het hoofdstuk Financiën hebben we nu ook de budget neutrale begrotingswijzigingen opgenomen die tot nu toe bekend zijn. Dit betreft begrotingswijzigingen waarmee de raad achteraf moet instemmen. Door dit in de tussentijdse rapportages al op te nemen zorgen we ervoor dat de begroting zo actueel mogelijk is  en dat de zgn. veegwijziging die wij u altijd in december aanbieden nog maar een beperkt aantal wijzigingen bevat.

In bijlage I hebben wij een overzicht opgenomen van de middelen die wij met betrekking tot COVID-19 hebben ontvangen van zowel het Rijk als de provincie Gelderland en wat er van die middelen tot nu toe is ingezet. Er wordt gewerkt aan een integraal bestedingsplan om het restant van de beschikbare middelen in te zetten binnen het Sociaal Domein

In bijlage II  is een overzicht voor voorbereidingsbudgetten ter dekking van de te maken plankosten voor diverse facilitaire projecten. Deze voorbereidingskosten worden in een later stadium in rekening gebracht bij initiatiefnemers. Dit zijn daarom budgettair neutrale transacties

In deze tussentijdse rapportage worden een drietal budgetten gevraagd die grondgerelateerd zijn. Het betreffen voorbereidingsbudgetten voor onderzoeken voor bedrijventerreinen, tijdelijke woningen en een gebiedsvisie. Wij stellen voor hiervoor de Algemene Reserve Grondexploitatie in te zetten. De Algemene Reserve Grondexploitatie heeft per 1-6-2021 een saldo van € 7.067.000.

Leeswijzer
In de begroting worden per programma activiteiten benoemd die dat jaar worden uitgevoerd. Als de activiteiten volgens planning lopen dan staat bij het betreffende kopje een groene balk. Anders dan de tussentijdse rapportage in voorgaande jaren zijn onder "Wat doen we" alleen de afwijkingen gemeld en worden de bij de begroting opgenomen teksten niet herhaald.
Als een activiteit niet volgens planning verloopt, wordt een blauwe (aandachtspunt) of rode (activiteit wordt niet meer gehaald) balk weergegeven. Vervolgens staat daaronder wat de afwijking is.

        VOORBEELD