Budgetneutrale wijzigingen
Bijlage: Achteraf vast te stellen begrotingswijzigingen 2021 TURAP | ||||||
Leeswijzer | ||||||
In een nadere uitwerking van de financiële verordening gemeente Lingewaard 2018 staat dat we in specifieke gevallen aan de raad achteraf goedkeuring mogen vragen voor het aanpassen van programmabudgetten. Het betreft direct of indirect via mandaat door het college genomen besluiten tot het wijzigen van het saldo of volume van een programma en het wijzigen van de inzet van reserves. Dit mag alleen wanneer het om budgettair neutrale mutaties gaat. | ||||||
Hierbij onderscheiden we de volgende categorieën: | ||||||
Programma | Programma | Programma | Programma | Programma | Programma | Programma | Programma | Programma | Totale | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | mutatie | ||
- = voordeel | - = voordeel | - = voordeel | - = voordeel | - = voordeel | - = voordeel | - = voordeel | - = voordeel | - = voordeel | - = voordeel | ||
+ = nadeel | + = nadeel | + = nadeel | + = nadeel | + = nadeel | + = nadeel | + = nadeel | + = nadeel | + = nadeel | + = nadeel | ||
Categorie 1. Het verschuiven van programmabudgetten naar één of meerdere andere programma's, zonder dat de uitvoering van het oorspronkelijke programma in het geding komt. | |||||||||||
TV83 | Wonen en bouwen | 12.500 | |||||||||
TV08 | Overige baten en lasten | -8.500 | |||||||||
TV61 | Samenkracht en burgerparticipatie | -4.000 | |||||||||
Inzet budget nieuw beleid voor wooncoach. | |||||||||||
TV56 | Media | -18.310 | |||||||||
TV03 | Beheer overige gebouwen en gronden | 18.310 | |||||||||
De kapitaaallasten van de voormalige bibliotheek in Doornenburg worden nog onterecht aan het product bibliotheken toegerekend. Met deze begrotingwijziging wordt dit bijgesteld. | |||||||||||
TV04 | Overhead | -67.200 | |||||||||
TV43 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 96.800 | |||||||||
TV61 | Samenkracht en burgerparticipatie | -29.600 | |||||||||
Uitvoering leerplichtwet door RBL. | |||||||||||
Categorie 2. Ontvangen van hogere bijdragen van derden in combinatie met hogere uitgaven waarmee in de begroting nog geen rekening is gehouden. | |||||||||||
TV71 | Volksgezondheid | -9.600 | |||||||||
TV71 | Volksgezondheid | 9.600 | |||||||||
VNG middelen Lokaal Preventie Akkoord. | |||||||||||
TV04 | Overhead | -3.000 | |||||||||
TV04 | Overhead | 3.000 | |||||||||
Detachering medewerker naar Overbetuwe, middelen toegevoegd aan P-budget van team ORV. | |||||||||||
TV04 | Overhead | -21.000 | |||||||||
TV08 | Overige baten en lasten | 21.000 | |||||||||
Inzet provinciale middelen tbv inhuur ivm Covid. | |||||||||||
TV31 | Economische ontwikkeling | -31.761 | |||||||||
TV31 | Economische ontwikkeling | 31.761 | |||||||||
Inzet provinciale subsidie tbv centrummanagement. | |||||||||||
TV55 | Cultureel erfgoed | -21.450 | |||||||||
TV55 | Cultureel erfgoed | 21.450 | |||||||||
Provinciale monumentensubsidie 2021. | |||||||||||
TV61 | Samenkracht en burgerparticipatie | -25.000 | |||||||||
TV61 | Samenkracht en burgerparticipatie | 25.000 | |||||||||
Ontvangst subsidie Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd budgettaire ruimte voor aanvraag "Each one teach one". | |||||||||||
TV04 | Overhead | -23.040 | |||||||||
TV04 | Overhead | -23.040 | |||||||||
TV04 | Overhead | 46.080 | |||||||||
In deze begrotingswijziging is sprake van volumewijziging als gevolg van doorberekening loonkosten aan gemeente Overbetuwe (50%). | |||||||||||
TV61 | Samenkracht en burgerparticipatie | -46.716 | |||||||||
TV61 | Samenkracht en burgerparticipatie | 46.716 | |||||||||
Ontvangst van provinciale subsidie maakt uitgaven in het kader van coronaproof maken van gemeenschapshuizen. | |||||||||||
TV74 | Milieubeheer | -23.300 | |||||||||
TV74 | Milieubeheer | 23.300 | |||||||||
Provinciale subsidie voor de uitvoering van een Energieloket Lingewaard voor de periode 2021-2024. | |||||||||||
Totaal hogere lasten | 0 | 0 | 0 | 96.800 | -18.310 | -33.600 | 0 | 12.500 | -57.390 | 0 | |