Specifieke uitkering sportakkoord € 60.000 budgetneutraal (incidenteel)
Voor realisatie van het lokale sportakkoord ontvangt de gemeente in 2021 € 60.000 via een Specifieke uitkering sportakkoord. Met dit bedrag is reeds rekening gehouden bij de uitvoering van het sportbeleid. Deze bedragen zijn echter nog niet opgenomen in de begroting.
Huurcompensatie binnensportaccommodaties € 65.000 budgetneutraal (incidenteel)
In het sportbudget is een deel opgenomen voor de huurcompensatie die betaald wordt aan sportverenigingen voor huur van de binnensportaccommodaties (€ 65.000). Aangezien het vervolg thuishoort bij de organisatie rondom vastgoedvragen t.a.v. sportaccommodaties, worden de werkzaamheden en het bijhorende budget overgeplaatst naar ORV. Dit is een technische wijziging.
Investeringen t.b.v. de Brink Huissen € 223.845 Investering
In de nieuw afgesloten exploitatieovereenkomsten voor de Brink in Huissen is opgenomen dat er investeringen gedaan worden van in totaal € 223.845. Hiermee realiseren we een interne verbouwing voor een splitsing van SCC en horeca, overname van (sport)inventaris en led-verlichting van de oude exploitant en vervanging van (sport)inventaris. De kapitaallasten voortvloeiend uit deze investeringen worden gedekt uit lagere exploitatiekosten (€ 19.400) in het nieuwe contract voor de sporthal.
Evenementen € 25.000 voordeel (Incidenteel)
In verband met het vervallen van evenementen in een deel van het jaar wordt het budget onderbenut. De afwezigheid van evenementen wordt benut om de podiumwagen te inspecteren/keuren. De eventuele technische mankementen kunnen mogelijk verholpen worden.
De stroomkasten worden conform de wet gekeurd en waar nodig herstelt. Hierna volgt een her inspectie en zijn de kasten veilig voor gebruik. Desondanks wordt verwacht dat budget overblijft.
Indexering OBGZ 2021 € 30.200 nadeel (incidenteel)
Betreft de prijsindexering van de bibliotheek in 2021 conform de overeenkomst met de OBGZ. Deze is per abuis niet in de begroting 2021 opgenomen.
Verkoop groen- en reststroken € 85.000 budgetneutraal (incidenteel)
De kosten stijgen omdat de verkoop én verjaring van reststroken toeneemt (€ 85.000). De kosten zijn voor landmeten, kadaster en juridisch advies (vooral bij verjaring). De opbrengst stijgt door toename van de verkoop van het aantal m2 reststroken met € 85.000. De mutatie is budgettair neutraal.
Voorbereidingskosten MFA Huissen € 20.000 nadeel (incidenteel)
De verwachting is dat de OLV Kerk in Huissen in de komende jaren wordt onttrokken aan de erediensten. Het kerkgebouw komt hiermee vrij voor andere doeleinden. Een van de ideeën is om het gebouw te gebruiken als Multifunctionele Accommodatie (MFA). Dit als terugvaloptie c.q. alternatieve locatie voor de gemeentelijke vergaderzalen. Om de geschiktheid van de kerk voor deze functie te beoordelen moet worden gekeken naar de bouwtechnische staat, staat van onderhoud en de energetische consequenties. Op basis van dit onderzoek kan worden gekeken of het gebouw geschikt is en welke kosten er mee gemoeid zijn om de kerk te gebruiken voor MFA. Hiervoor is een investeringsbudget nodig van € 20.000.